六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府待办公室)2016年部门决算情况
浏览次数:1595      发布时间:2017-08-25 09:27

  

     一、部门主要职能

     根据市委、市政府办[2012]58号文件规定,六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)主要职责是:

     1.贯彻执行国家、省有关机关事务管理和后勤体制改革的方针政策和法律法规;研究拟定市级机关事务管理服务工作的相关制度和办法并组织实施;指导全市机关事务管理体制改革工作。

     2.负责市行政中心和政务服务中心办公房的调配、维修和管理;指导并监督物业公司做好公共设施、设备的管理和维护工作。

     3.按照公务用车制度改革的政策规定,负责市直机关公务用车配备使用管理工作。

     4.在市节能主管部门指导下,负责市级机关公共机构节能工作。

     5.在市国有资产主管部门的指导下,负责市行政中心和政务服务中心国有资产的监督管理工作。

     6.负责监督管理物业公司做好市行政中心和政务服务中心内安全保卫、消防、水、电、暖、气、会务、餐饮、卫生保洁和绿化工作。

     7.贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定,制定相关管理办法;负责来我市的党和国家领导人的接待服务;负责来市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区的地(市)级以上领导干部和部队军职以上领导干部的接待工作;负责省级以上领导机关派出的检查、调查、监督、视察团(组)的接待服务;负责兄弟市来我市考察的市级考察团(组)的接待工作;负责市领导交办的其他接待任务。

     8.贯彻执行国家有关外宾接待的政策规定,协助有关部门和单位做好外宾接待服务。

     9.协助做好市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区大型会议和重大活动的服务保障工作。

     10.负责对市直机关和县区的机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导。

     11.承办市委、市政府交办的其他事项。

     二、部门决算单位构成

     从决算单位构成看,六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

     纳入六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)本级

本级

2

市委市政府机关保卫处二级单位

 

       三、六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2016年度部门决算报表

     

     收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:六安市机关事务管理局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4015.87

一、一般公共服务支出

2906.92

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

1.48

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

18.50

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

5.57

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

1228.75

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

4035.83

本年支出合计

4141.24

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

   年初结转和结余

473.92

     年末结转和结余

368.51

总计

4509.76

总计

4509.76

         

编制单位:六安市机关事务管理局

 

 

 

 

  公开02表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

4035.83

4015.87

0.00

1.48

0.00

0.00

18.49

201

一般公共服务支出

 

2795.85

 

2775.88

0.00

1.48

0.00

0.00

18.49

20103

政府办公厅室)及相关机构事务

2588.20

2568.23

0.00

1.48

0.00

0.00

18.49

2010301

行政运行

153.66

153.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1386.67

1370.82

0.00

1.48

0.00

0.00

14.37

2010303

机关服务

941.72

937.60

0.00

0.00

0.00

0.00

4.12

2010399

其他政府办公厅室)及相关机构事务支出

106.15

106.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

207.08

207.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013603

机关服务

207.08

207.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1234.42

1234.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

1234.42

1234.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149901

其他交通运营补助

1234.42

1234.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

收入决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:六安市机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

4141.24

1333.83

2807.41

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2906.92

1328.26

1578.66

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅室)及相关机构事务

2663.02

1179.04

1483.98

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

236.45

236.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1377.83

0.00

1377.83

0.00

0.00

0.00

2010303

机关服务

942.59

942.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅室)及相关机构事务支出

106.15

0.00

106.15

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.57

0.00

0.57

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.57

0.00

0.57

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

243.33

149.22

94.11

0.00

0.00

0.00

2013603

机关服务

243.33

149.22

94.11

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1228.75

0.00

1228.75

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

1228.75

0.00

1228.75

0.00

0.00

0.00

2149901

其他交通运营补助

1228.75

0.00

1228.75

0.00

0.00

0.00

                         

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:六安市机关事务管理局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

4015.87

一、一般公共服务支出

2896.58

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

5.57

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

1228.75

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

4015.87

本年支出合计

4130.90

年初财政拨款结转和结余

278.53

年末财政拨款结转和结余

163.49

一般公共预算财政拨款

278.53

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

4294.39

合计

4294.39

           

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

编制单位:六安市机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合 计

278.53

201.42

77.11

4015.87

1209.80

2806.06

4130.90

1331.02

2799.88

163.49

80.20

83.29

0.00

201

一般公共服务支出

278.53

201.42

77.11

2775.88

1204.23

1571.64

2896.58

1325.45

1571.13

157.83

80.20

77.63

0.00

20103

政府办公厅室)及相关机构事务

203.45

126.34

77.11

2568.24

1091.27

1476.97

2652.68

1176.23

1476.45

119

41.37

77.63

0.00

2010301

行政运行

82.79

82.79

0.00

153.66

153.66

0.00

236.45

236.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

77.11

0.00

77.11

1370.82

0.00

1370.82

1370.30

0.00

1370.30

77.63

0.00

77.63

0.00

2010303

机关服务

43.55

43.55

0.00

937.60

937.60

0.00

939.77

939.77

0.00

41.37

41.37

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

106.15

0.00

106.15

106.15

0.00

106.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

0.57

0.00

0.57

0.57

0.00

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.00

0.00

0.00

0.57

0.00

0.57

0.57

0.00

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

75.08

75.08

0.00

207.08

112.97

94.11

243.33

149.22

94.11

38.83

38.53

0.00

0.00

2013603

机关服务

75.08

75.08

0.00

207.08

112.97

94.11

243.33

149.22

94.11

38.83

38.83

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

5.57

5.57

0.00

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

5.57

5.57

0.00

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

5.57

5.57

0.00

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

1234.42

0.00

1234.42

1228.75

0.00

1228.75

5.66

0.00

5.66

0.00

21499

其他交通运输支出

0.00

0.00

0.00

1234.42

0.00

1234.42

1228.75

0.00

1228.75

5.66

0.00

5.66

0.00

2149901

其他交通运营补助

0.00

0.00

0.00

1234.42

0.00

1234.42

1228.75

0.00

1228.75

5.66

0.00

5.66

0.00

                                                                       

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

编制单位:六安市机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

301

工资福利支出

856.32

302

商品和服务支出

218.16

310

其他资本性支出

0.00

 

 

30101

基本工资

464.85

30201

办公费

12.16

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

30102

津贴补贴

91.10

30202

印刷费

 

1.27

31002

办公设备购置

0.00

 

 

30103

奖金

116.33

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

 

30104

其他社会保障缴费

59.71

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

 

30107

绩效工资

33.52

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.89

30207

邮电费

2.63

31008

物资储备

0.00

 

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

 

30199

其他工资福利支出

50.92

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

256.53

30211

差旅费

4.82

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

30301

离休费

5.04

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

30302

退休费

98.89

30213

维修(护)费

24.88

31013

公务用车购置

0.00

 

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

1.57

31020

产权参股

0.00

 

 

30305

生活补助

5.57

30216

培训费

2.60

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

3.91

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30307

医疗费

7.34

30218

专用材料费

3.20

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

30309

奖励金

28.02

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30311

住房公积金

102.37

30227

委托业务费

135.13

307

债务利息支出

0.00

 

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

12.54

30701

国内债务付息

0.00

 

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

 

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

2.20

39906

赠与

0.00

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.30

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

11.24

 

 

 

 

 

人员经费合计

1112.86

公用经费合计218.16

 

 

 
                                           

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:六安市机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

       四、六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2016年度部门决算说明

      (一)、2016年度收入支出决算情况说明

       2016年度收入总计4509.76万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4509.76万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加1061.20万元,增长30.77%,主要原因:2017年市直公务用车管理中心纳入预算管理所致。

      (二)、2016年度收入决算情况说明

       本年收入合计4035.83万元,其中:财政拨款收入4015.87万元,占99.50%;事业收入1.48万元,占0.04%;其他收入18.49万元,占0.46%。

      (三)、2016年度支出决算情况说明

       本年支出合计4141.24万元,其中:基本支出1333.83万元,占32.21%;项目支出2807.41万元,占67.79%。

      (四)、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

       2016年度财政拨款收入总计4294.39万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4294.39万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1207.44万元,增长39.11%,主要原因:新增2017年市直公务用车管理中心预算管理经费所致。

       (五)、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

       1.财政拨款收入决算总体情况

       2016年度一般公共预算财政拨款收入4015.87万元,占本年收入的99.50%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1143.82万元,增长39.83%。主要原因:一是新增2017年市直公务用车管理中心管理经费所致;二是结转上年项目经费。

       2.财政拨款支出决算总体情况

       2016年度财政拨款支出4130.90万元,占本年支出的99.75%。与2015年相比,财政拨款支出增加1164.61万元,增长39.26%。主要原因:一是新增2017年市直公务用车管理中心管理经费支出所致;二是结转上年项目经费支出所致。

       3.财政拨款支出决算具体情况

       2016年度财政拨款支出年初预算为3166.73万元,支出决算为4130.90万元,完成年初预算的130.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增2016年市直公务用车管理中心管理预算经费;增加年初预算财政预留,未下达到部门的接待经费。其中基本支出1331.02万元,占32.22%;项目支出2799.88万元,占67.78%。具体情况如下:

       1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。支出决算为236.45万元,完成年初预算的100%

       2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1296.63万元,支出决算数位1370.30万元,完成年初预算的105.72%,决算数大于预算数的主要原因是追加行政中心小会堂改造经费。

       3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。支出决算为939.78万元,完成年初预算的106.67%,决算数大于预算数的主要原因是员额内聘用人员增加,森林城市、厕所革命等奖金的发放所致。

       4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅室)及相关机构事务支出(项)。年初预算106.15万元,支出决算为106.15万元,完成年初预算的100%。

       5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100%。

       6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)机关服务(项)。支出决算为243.33万元,完成年初预算的169.20%,决算数大于预算数的主要原因原因是员额内聘用人员增加,森林城市、厕所革命等奖金的发放所致。

       7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.57万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的100%。

       8.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运营补助(项)。支出决算为1228.75万元,年初下达部分预算为668万元,增加年初预算财政预留,未下达到部门的566.42万元,完成年初预算的99.54%,决算数小于预算数的主要原因是项目结余5.66万元。

       (六)、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2016年度财政拨款基本支出1331.02万元,其中人员经费1112.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费218.16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费2、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

      (七)、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

       六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)2016年度没有政府性基金收入和支出。

      (八)、其他重要事项的情况说明

       1.机关运行经费。

       2016年度六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)机关运行经费218.16万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

       2.政府采购情况。

       2016年度六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)政府采购支出总额2240.88万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出1961.25万元、政府采购服务支出279.63万元。授予中小企业合同金额 160万元,占政府采购支出总额7.14 %。

       3.国有资产占有使用情况。

       截止到2016年12月31日,六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

       4.预算绩效管理工作开展情况

       2016年,六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)按照指向明确、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1377.39万元。全年共组织对3个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金1377.39万元。评价结果显示,3个项目均到达绩效考评目标。

      (九)、名词解释

      1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

      5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

      联系方式:六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)    

       政务公开电子邮箱:3379166chdq@qq.com

 

 

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