2018年部门项目专项资金支出预算
浏览次数:2515      发布时间:2018-01-29 15:36

  根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出6项,资金总额3545.26万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排3545.26万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室)部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、行政中心、政务中心、干部交流楼综合管理运行经费1235.06万元,其中:财政预算内拨款安排1235.06万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号文件精神。

项目内容:(1)市行政中心、政务中心、干部交流楼管理综合运行费用:主要内容是办公水电费、室内连廊楼梯等公共环境花卉摆放、緑化、日常维护、办公楼维修改造、公共机构节能,(2)干部交流楼综合管理费用等。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费50万元,办公费5万元,电费643万元,差旅费3万元,维修(护)费240万元,租赁费16.06万元,其他商品服务支出220万元,其他资本性支出58万元。

项目政府采购预算金额:120万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市行政中心、新建政务中心、“四个馆”物业管理经费522.55万元,其中:财政预算内拨款安排522.55万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号及皖政办〔2013〕46号文件精神。

项目内容:物业人员的工资、社会保障缴费和按照规定提取的福利费等、办公、交通、制装、特种作业人员健康体检费等。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:物业管理费522.55万元。

项目政府采购预算金额:(1)行政中心物业管理经费338.31万元;(2)市档案馆物业管理34.24万元;(3)市科技馆、图书馆、文化馆及政务中心物业管理经费150万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安市直公务用车服务运行维护费853.18万元,其中:财政预算内拨款安排853.18万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《关于成立市直党政机关公务用车配备使用和更新管理领导组的通知》(市委〔2008〕52号)文件精神。

项目内容:车辆运行、网络平台维护、驾驶员补贴等。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:公务用车运行维护费676万元,劳务费11万元,其他工资福利支出126万元,维修(护)费34.18万元,其他资本性支出6万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、六安市市级公务接待经费150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市委、市政府办〔2012〕58号、六办发〔2014〕24号文件精神。

项目内容:主要用于中央、省级领导、地市级以上领导和部队军职以上领导干部接待等。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:公务接待费71.27万元,其他商品服务支出78.73万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、市直单位办公用房维修改造经费650万元,其中:财政预算内拨款安排650万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号文件精神。

项目内容:(1)主要用于市直单位办公用房维修改造。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费650万元。

项目政府采购预算金额:650万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

6、市直单位扶贫工作人员经费4.41万元,其中:财政预算内拨款安排4.41万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据省委组织部皖组通字〔2017〕33号文件、市委组织部组通字〔2017〕38号文件

项目内容:(1)主要用于市直单位办公用房维修改造。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭补助支出4.41万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

(二)市委市政府机关保卫处二级单位2018年项目支出安排情况说明

1、行政中心保卫经费33.80万元,其中:财政预算内拨款安排33.80万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市委、市政府办〔2006〕44号、〔2007〕43号文件精神。

项目内容:行政中心安全保卫等。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费23.80万元,设备购置10万元。

项目政府采购预算金额:32.60万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、行政中心安保人员值班费96.26万元,其中:财政预算内拨款安排96.26万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市委、市政府办〔2006〕44号、〔2007〕43号文件精神。

项目内容:行政中心安保人员夜间值班、节假日值班费用等。

项目起止时间:2018年1月-12月。

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